Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
946/2024 Global 0078/2023 22/07/2024 488,17 0,00 488,17
Favorecido UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA CNPJ 05.884.660/0001-04
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0034/22
Orgão 0202 - GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária 020201 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO Projeto/Atividade 2003 - ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA
Classificação da Despesa 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002100 - Recursos Próprios
Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/22; - Ano Mod.: 2022; - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO; - Nº Mod.: 34; - Mod. Formatada: 34; - Contratação de empresa especializada em serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (álcool, gasolina, diesel comum, diesel S10) e de manutenções preventivas e corretivas, por meio de rede de estabelecimentos credenciados, com peças genuínas e/ou similares dos fabricantes, para atender a frota de veículos, equipamentos, implementos e máquinas pesadas, a pedido da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças e demais Secretarias de Colorado do Oeste-RO. * O valor solicitado para empenho atenderá na demanda do Tiro de Guerra. Diante dos últimos faturamentos de aquisição de combustível por parte do Tiro de Guerra, nota-se um aumento no consumo, devido a aquisição de novo equipamento. Também é importante frisar que houve aumento nos preços dos combustíveis. Portanto, solicitamos empenho complementar para cobrir tais despesas.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 2488431/12/2024488,17488,17Pago
Totais488,17488,17
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar2211416/01/2025488,171,26486,91
Total488,171,26486,91
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
2 SRV SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, DIESEL COMUM E S10, ADITIVOS DE MOTOR E RADIADOR, ADITIVOS REAGENTES, ÓLEO LUBRIFICANTE, ARLA 32, ÓLEO 02 TEMPOS E FILTROS DE AR/ÓLEO/HABITÁCULO), EXECUTADAS POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU OUTRO TIPO DE TECNOLOGIA, INTEGRADOS A SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO 1 800,00 800,00
Total 800,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0041/22UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDAContratação de Empresa Especializada em serviços de implanta24/08/2022
23/08/2023
2.470.000,00