Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
40/2025 Global 1324/2024 02/01/2025 50.156,81 0,00 50.156,81
Favorecido POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ 27.894.868/0001-39
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0010/24
Orgão 0211 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA Unidade Orçamentária 021101 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
Função 25 - Energia Subfunção 751 - Conservação de Energia
Programa 0010 - GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA Projeto/Atividade 2038 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Classificação da Despesa 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002100 - Recursos Próprios
Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000054/24; - Ano Mod.: 2024; - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO; - Nº Mod.: 10; - Mod. Formatada: 10; - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSTRUÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED E VAPORES DE ALTA PRESSÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM ATENDIMENTO AO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO, INCLUINDO O DISTRITO DE NOVO COLORADO. Empenho previsto para atender o restante dos serviços contratados no Processo 1324/2024 (Contrato nº 15/2024).
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 69909/09/20252.039,832.039,83Pago
Detalhar 58901/07/202519.157,6619.157,66Pago
Detalhar 48521/05/20257.239,837.239,83Pago
Detalhar 37926/03/20257.239,837.239,83Pago
Detalhar 27112/03/20257.239,837.239,83Pago
Detalhar 16725/02/20257.239,837.239,83Pago
Totais50.156,8150.156,81
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar67196124/09/20252.039,830,002.039,83
Detalhar56161231/07/20259.099,780,009.099,78
Detalhar55150610/07/202510.057,88957,889.100,00
Detalhar44112328/05/20257.239,83361,996.877,84
Detalhar3363831/03/20257.239,83361,996.877,84
Detalhar2247813/03/20257.239,83361,996.877,84
Detalhar1138706/03/20257.239,83346,066.893,77
Total50.156,812.389,9147.766,90
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 MES PCMSO (SEGURANÇA DO TRABALHO) - ASO - CERTIFICAÇÃO DE DESCARTE DO RESÍDUO SÓLIDO - CONSULTORIA DE SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO AO E-SOCIAL SERVIÃO 7 178,83 1.251,81
2 MES ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, PROGRAMA DE GESTÃO INFORMATIZADO, CALL CENTER PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO 7 1.511,00 10.577,00
3 MES PROFISSIONAL TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR - ART - PROGRAMA DE TREINAMENTO INCLUINDO CURSOS NR 10, NR 12, NR 35 E RECICLAGEM PARA OS PROFISSIONAIS. 7 350,00 2.450,00
4 SRV DISPONIBILIZAR EQUIPE DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE TREINADA COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; COMPOSTA POR NO MÍNIMO: 11 2.600,00 28.600,00
5 SRV DISPONIBILIZAR EQUIPE DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE TREINADA COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; COMPOSTA POR NO MÍNIMO: 2 3.639,00 7.278,00
Total 50.156,81
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0015/2024POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃ16/07/2024
15/07/2025
89.994,96