Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
90/2026 Global 2561/2025 27/01/2026 4.000,00 0,00 4.000,00
Favorecido UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA CNPJ 05.884.660/0001-04
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0004/25
Orgão 0202 - GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária 020201 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0004 - GESTÃO DA POLÍTICA DE APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E FORMAÇÃO DE JOVENS Projeto/Atividade 2004 - ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA
Classificação da Despesa 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002100 - Recursos Próprios
Histórico
Empenho destinado à aquisição de combustíveis e lubrificantes para atendimento da frota e outros do Tiro de Guerra 12-001, mediante sistema de gerenciamento de abastecimento de veículos oficiais e outros, em conformidade com o Contrato nº 22/2025 (Código 0032/25), celebrado com a empresa Uzzipay Administradora de Convênios LTDA. O valor previsto refere-se ao atendimento parcial do exercício financeiro de 2026, estimado a partir da média de consumo dos meses anteriores, observada a vigência do contrato.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 SRV SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTAS, POR MEIO DE SISTEMA WEB E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO POR REDE CREDENCIADA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE/RO. 1 4.000,00 4.000,00
Total 4.000,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0022/2025UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDADESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO/FORNECI10/09/2025
10/09/2026
2.900.000,00